双柏县供销社2021年部门预算公开

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双柏县供销社部门2021年预算公开

双柏县供销社部门2021年预算公开目录

第一部分双柏县供销社部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县供销社部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

双柏县供销社部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

4.负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5.管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7.负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其它事项。

（二）机构设置情况

双柏县供销社为参照公务员管理事业单位，无下属单位。 内设5个职能股（室），分别为：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股。

（三）重点工作概述

1.深入推进基层社分类改造。通过生产合作、信用合作、供销合作等多种途径，采取领办创办农民专业合作社及其联合社、建立产业合作关系等多种方式，将基层社建设成为以农民为主体综合性合作社。鼓励有条件的基层社吸纳农民专业合作社入社，支持农民专业合作社出资组建新的基层社，探索设立农民专业合作社综合服务中心。

2.发展农民专业合作社。围绕农业产业化发展目标，结合产业扶贫的具体要求，积极整合区域内资源领办创办农民专业合作社，优化领办创办农民专业合作社的方式，选择一批农民专业合作社投资入股，在组织上、经济上、产权上形成更紧密的联结。发挥经营网络健全、经营领域宽广、服务功能比较完备的优势，积极参与农村产业结构调整，大力进行经营创新、服务创新，开拓新的经营领域，以新的产业模式和经营业态促进乡村振兴，带动农民创业就业，增收致富。

3.改造提升村级综合服务社。充分利用和盘活供销合作社在乡村现有的厂房、仓库、场所等土地资源和社有资产，因地制宜，合理布局，建设一批高质量、多功能的综合服务社和乡镇商业综合体。持续加强规范化标准化建设,着力打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的农村综合服务社星级社。

4.不断推进未完全改制基层社的产权制度改革。为进一步提高基层社的活力和服务能力，加快推进供销社未完全改制3个基层社（妥甸、新街、爱尼山）的产权制度改革工作。

5.不断发展壮大社有企业。管理运营好我社现有的两个社有企业，按照查姆山茶园建设的规划，为查姆山茶园的二期建设打好基础，进一步创新白竹山茶业有限责任公司管理模式、壮大生产规模、拓宽市场领域、强化品牌效应、不断壮大白竹山茶产业。帮助社有资本投资有限责任公司开好头、起好步，协调和帮助解决发展上存在的问题，做强做大投资公司的第一个经营项目——山泉水厂。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

截至2020年10月，我单位人员编制共有16人，其中：行政编制16人，事业编制0人，工勤人员编制0人；我单位实有人数共12人，其中：在职人员12人。

离退休人员16人，其中： 离休1人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入310.21万元，其中：一般公共预算310.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年289.63万元，对比增加20.58万元，增长7.11%，主要原因：一是在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加，二是2021年退休3人，职业年金缴费支出增加9.54万元，三是2021年新增“公务交通专项经费”3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入310.21万元，其中:本年收入310.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.21万元（本级财力310.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年289.63万元，对比增加20.58万元，增长7.11%，主要原因：一是在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加，二是2021年退休3人，职业年金缴费支出增加9.54万元，三是2021年新增“公务交通专项经费”3.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出310.21万元。财政拨款安排支出310.21万元，其中：基本支出310.21万元，与上年289.63万元，对比增加20.58万元，增长7.11%，主要原因：一是在职职工工资正常晋升导致工资福利支出增加，二是2021年退休3人，职业年金缴费支出增加9.54万元，三是2021年新增“公务交通专项经费”3.00万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：3.00万元，主要是行政单位公用经费支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：46.47万元，主要用于我单位16名离退休人员统筹外养老金的发放；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.01万元，主要用于行政单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：9.54万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：12.32万元, 主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：8.77万元, 主要用于公务员医疗补助缴费；

商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行：195.11万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、办公设备购置等日常支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：15.00万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出－基本工资51.79万；

工资福利支出－津贴补贴68.93万元；

工资福利支出－奖金53.28万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费20.01万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费11.25万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费8.77万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费1.07万元；

工资福利支出－住房公积金15.00万元；

工资福利支出－职业年金缴费9.54万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.63万元；

商品和服务支出－办公费1.00万元；

商品和服务支出－水费0.10万元；

商品和服务支出－电费0.14万元；

商品和服务支出－邮电费1.08万元；

商品和服务支出－公务接待费0.30万元；

商品和服务支出－工会经费2.51万元；

商品和服务支出－其他交通费12.94万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元；

商品和服务支出－其他商品和服务支出0.79万元；

对个人和家庭的补助－离休费13.51万元；

对个人和家庭的补助－退休费32.16万元；

对个人和家庭的补助－生活补助2.42万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县供销社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年3.57万元，减少0.27万元，下降7.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县供销社部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县供销社部门2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.57万元，减少0.27万元，下降47.37%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与2020年对比减少的原因分析是开展厉行节约，严格执行接待标准和接待范围，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县供销社部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年3.00万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，对比无增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，较上年3.00万元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费，与上年对比无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

双柏县供销社2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县供销社部门2021年机关运行经费安排5.76万元，与上年21.62万元，对比减少15.86万元，下降73.36%，主要原因分析是开展厉行节约，制止奢侈浪费，压缩经费开支，降低机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

双柏县供销社2021年预算公开样表（详见附表）

双柏县供销社

2021年4月8日